Contrato federal · Empenho 2022NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA - RJ. SOL: PREFEITURA.CVOR. DOC.: 017-4.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TRIBAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.891.781/0001-21) para: aquisição de saneantes e materiais de limpeza para o ifrj campus volta redonda - rj. sol: prefeitura.cvor. doc.: 017-4.. Valor global contratado: R$ 497,50. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- TRIBAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.891.781/0001-21
- Processooficial
- 23274.000230/2021-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497,50
- Valor globaloficial
- R$ 497,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 25 | R$ 10,50 | R$ 262,50 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE… | 50 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 497,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000041 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 497,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 497,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000041 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000230/2021-56
valor global após o termo: R$ 497,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858422
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.