Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
SEI 23712.000332/2026-19- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O LABORATÓRIO DE METALURGIA III DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DISKMATEL COMERCIO LTDA (CNPJ 26.036.657/0001-00) para: sei 23712.000332/2026-19- aquisição de material elétrico para o laboratório de metalurgia iii do ifmg campus ouro branco.. Valor global contratado: R$ 2.218,66. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISKMATEL COMERCIO LTDACNPJ 26.036.657/0001-00
- Processooficial
- 23712.000332/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.218,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.218,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFio Eletrico - material condutor: cobre, tipo: flexível, aplicação: para aterramento com terminal, diâmetro nominal: 16 | 14 | R$ 155,84 | R$ 2.181,76 |
| FIO ELETRICOFio Eletrico - bitola: 1,50, tipo: flexível | 6 | R$ 6,15 | R$ 36,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.217,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.218,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.217,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.218,66
Faturas
- 17974 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.218,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000332/2026-19
valor global após o termo: R$ 2.218,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858453
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.