Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO DOMESTICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 11.362.024/0001-07) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de gas refino de petroleo, tipo gas liquefeito de petroleo- glp, uso domestico, para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregao 90004/2025. uasg 1585…. Valor global contratado: R$ 11.625,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGROPECUARIOS LTDACNPJ 11.362.024/0001-07
- Processooficial
- 23443.000764/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 25 | R$ 465,00 | R$ 11.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23,06
- Pagocalculado
- R$ 7.416,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.625,00 · a liquidar R$ 4.185,00 · liquidado R$ 23,06 · pago R$ 7.416,94
Faturas
- 15706 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 15678 · emitida 29/06/2026 · PagoR$ 1.860,00
- 15665 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 1.860,00
- 15650 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000764/2026-39
valor global após o termo: R$ 11.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.