Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PROCESSO 231414/2025-37,RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES- P.E 90005/25. AUTORIZADO PELA PR-3. UB:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.423.785/0001-97) para: mat25 - importancia empenhada p/ atender ao processo 231414/2025-37,relativo a despesas com aquisicao de pacotes de toalha de papel simples- p.e 90005/25. autorizado pela pr-3. ub: adpr-6. Valor global contratado: R$ 20.700,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.423.785/0001-97
- Processooficial
- 23079.231414/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 3.000 | R$ 6,90 | R$ 20.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.700,00
Faturas
- 094 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231414/2025-37
valor global após o termo: R$ 20.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.