Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20029 ISNF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MEDIC DENTAL VIRTUAL LTDA (CNPJ 50.541.407/0001-02) para: siacompras 20029 isnf para aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 402,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MEDIC DENTAL VIRTUAL LTDACNPJ 50.541.407/0001-02
- Processooficial
- 23069.160261/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,00
- Valor globaloficial
- R$ 402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA | 4 | R$ 34,50 | R$ 138,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 1 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 1 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 402,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,00
Faturas
- 1.529 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160261/2026-36
valor global após o termo: R$ 402,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.