Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQS ENGENHARIA S.A. (CNPJ 80.464.753/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva a serem executados com dedicação de mão de obra exclusiva e sem dedicação de mão…. Valor global contratado: R$ 3.809.595,20. Vigência de 01/05/2026 a 30/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EQS ENGENHARIA S.A.CNPJ 80.464.753/0001-97
- Processooficial
- 08297.000708/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.809.595,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.809.595,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.809.595,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/05/2026 a 30/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 60 | R$ 126,84 | R$ 7.610,40 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 340 | R$ 274,09 | R$ 93.190,60 |
| FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCAFERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA, TIPO BORBOLETA, MATERIAL AÇO ZAMARC,DIMENSÃO 82 X 82 MM, APLICAÇÃO JANELA GUILHOTINA | 60 | R$ 10.206,24 | R$ 612.374,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - SOB DEMANDA E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DOTERMO DE REFERÊNCIA | 60 | R$ 16.339,07 | R$ 980.344,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA - ROTINEIROS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS | 60 | R$ 5.587,91 | R$ 335.274,45 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALEQUIPE FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA | 60 | R$ 29.680,02 | R$ 1.780.801,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.591,85
- A liquidarcalculado
- R$ 39.436,20
- Liquidadocalculado
- R$ 37.142,45
- Pagocalculado
- R$ 102.013,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.755,37 · a liquidar R$ 0,39 · liquidado R$ 11.048,27 · pago R$ 20.706,71
- 2026NE000087 · 10/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 107.400,90 · a liquidar R$ 0,23 · liquidado R$ 26.094,18 · pago R$ 81.306,49
- 2026NE000198 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.555,68 · a liquidar R$ 3.555,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000199 · 16/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.879,90 · a liquidar R$ 35.879,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160446 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.430,20
- 157736 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.489,59
- 153223 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 46.697,09
- 149713 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 32.406,59
- 144916 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.562,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858476
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.