Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 1100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/UFPE POR MEIO DO PREGAO Nº 90004/2025. PORTA…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisicao de 1100 garrafoes de agua mineral de 20 litros, em atendimento as necessidades da superintendencia de infraestrutura - sinfra/ufpe por meio do pregao nº 90004/2025. portaria nº 0185/2026. processo de portaria 2…. Valor global contratado: R$ 5.445,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.057264/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.100 | R$ 4,95 | R$ 5.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.061,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.064,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.241,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.242,45
- 2026NE000047 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.820,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.821,60
Faturas
- 6734 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.762,20
- 6663 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.856,25
- DANFE Nº 6611 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.346,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.057264/2025-07
valor global após o termo: R$ 5.445,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858517
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.