Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (TOALHA DE PAPEL) PARA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF.: SEIEA-032/2026-RC SEI 13…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: aquisição de materiais de higiene (toalha de papel) para as instalações do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, em são josé dos campos/sp. ref.: seiea-032/2026-rc sei 13624428, ac 35/2026, pr: 90128/2025 sei 1…. Valor global contratado: R$ 1.990,60. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, REF.7333, MACIO E ABSORVENTE, APLI… | 740 | R$ 2,69 | R$ 1.990,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.989,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.989,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,60
Faturas
- 1875 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.990,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858525
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.