Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LONA PLASTICA), DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL I…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de insumos (lona plastica), destinados à operacionalização das ações do gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, com vistas a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 22.950,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25037.000445/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.950,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL POLIETILENO | 50 | R$ 459,00 | R$ 22.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.950,00
Faturas
- 9849 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000445/2024-89
valor global após o termo: R$ 22.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.