Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: compras. Valor global contratado: R$ 2.122,70. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23256.013541/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.122,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.122,70
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EXTRATO DE CARNE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 241,30 | R$ 482,60 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 284,05 | R$ 568,10 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM MUG | 2 | R$ 378,00 | R$ 756,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 316,00 | R$ 316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884,10
- A liquidarcalculado
- R$ 884,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,10 · a liquidar R$ 884,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3603 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 884,10
- 3322 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.013541/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.122,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858577
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.