Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAE, PREGAO 90063/2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.369.092/0001-82) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de itens alimenticios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macae, pregao 90063/2026, oficio 11/2026 - caecm/dpecm/dgcm/iffl…. Valor global contratado: R$ 3.540,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.369.092/0001-82
- Processooficial
- 23320.000521.2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO FATIADA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 200 | R$ 17,70 | R$ 3.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.540,00
Faturas
- 1372 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000521.2026-97
valor global após o termo: R$ 3.540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858584
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.