Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
(2026RM000094)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407.. PROCESSO LICI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: (2026rm000094)- pr: 90033/2025 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407.. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante:…. Valor global contratado: R$ 3.305,13. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23205.003240/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.305,13
- Valor globaloficial
- R$ 3.305,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY | 1 | R$ 70,98 | R$ 70,98 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 5 | R$ 9,05 | R$ 45,25 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 100MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 5,98 | R$ 29,90 |
| METADONAMETADONA, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 9,55 | R$ 2.865,00 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATODOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM 19,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 1,45 | R$ 29,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.305,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.305,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.305,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.305,13
Faturas
- 1174 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.305,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000232 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003240/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.305,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.