Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09266.000074/2026-47. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIT, CAPACIDADE DE 9000 BTU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 9001…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: processo 09266.000074/2026-47. aquisição de 3 (três) aparelhos de ar-condicionado tipo slit, capacidade de 9000 btu, nas condições estabelecidas no termo de referência. pregão 90014/2025. arp 20/2025.. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 09050.000001/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 3 | R$ 1.700,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
Faturas
- 1131 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09050.000001/2024-19
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.