Contrato federal · Empenho 2025NE001283 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS NA UEPMV , CONFORME ATA N°207/2025 , PREGAO N°90036/2025 E PROCESSO S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou RTS RIO S/A (CNPJ 04.050.750/0001-29) para: empenho referente à despesa com aquisicao de equipamentos e materiais utilizados na realizacao de atendimentos na uepmv , conforme ata n°207/2025 , pregao n°90036/2025 e processo sei 23107.037461/2025-10. recurso de emen…. Valor global contratado: R$ 115.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RTS RIO S/ACNPJ 04.050.750/0001-29
- Processooficial
- 23107.037461/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOSCÓPIO RÍGIDOENDOSCÓPIO RÍGIDO, ÂNGULO VISÃO 0°, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETA, RÍGIDA, DIMENSÃO CERCA DE 5 X 250 MM, ADICIONAL 2 COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001283 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.000,00 · a liquidar R$ 115.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85808 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 85640 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001283 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037461/2025-10
valor global após o termo: R$ 115.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858662
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.