Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD , SEI Nº 2535799, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2536231, DESPACHO CEORF SEI Nº 2536521 E 2539962, SOLICITAÇÃO UNIDA…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou T S R DE CARVALHO LTDA (CNPJ 58.206.106/0001-26) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad , sei nº 2535799, despacho cgorf - sei nº 2536231, despacho ceorf sei nº 2536521 e 2539962, solicitação unidade demandante sei nº 2535551 e 2539962,…. Valor global contratado: R$ 2.860,20. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- T S R DE CARVALHO LTDACNPJ 58.206.106/0001-26
- Processooficial
- 52710.026574/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.860,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.860,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 60 | R$ 37,93 | R$ 2.275,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 120 | R$ 4,87 | R$ 584,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.860,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.860,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.860,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,20
Faturas
- 15 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.275,80
- 13 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 584,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.026574/2026-42
valor global após o termo: R$ 2.860,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858672
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.