Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES, PAPEL TOALHA, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)

Name: Contrato 2025NE000076 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: empenho para atender a despesa com aquisição de materiais saneantes, papel toalha, para campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida de castro (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 3.990,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
Local da unidadeoficial: DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial: DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
Processooficial: 23271.000414/2024-20
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.990,00
Valor globaloficial: R$ 3.990,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/09/2025
Vigênciaoficial: 24/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2	600	R$ 6,65	R$ 3.990,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.990,00
A liquidarcalculado: R$ 3.990,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000076 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.990,00 · a liquidar R$ 3.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

332 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.990,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000076 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000414/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.990,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 858727
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.