Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 90012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53 - BRUNO (0052540762), PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH), MOBILIÁRIOS E DIVE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS (CNPJ 30.108.802/0001-80) para: emissão de empenho para atender o pregão 90012/2025, ata de registro de preços 53 - bruno (0052540762), para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (emh), mobiliários e diversos. itens: 3 e 4.nota de crédito - 202…. Valor global contratado: R$ 56.100,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMASCNPJ 30.108.802/0001-80
- Processooficial
- 25050.000926/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO NAPA/ COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M,… | 55 | R$ 255,00 | R$ 14.025,00 |
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO NAPA/ COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M,… | 165 | R$ 255,00 | R$ 42.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.100,00
Faturas
- 250 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000926/2024-16
valor global após o termo: R$ 56.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.