Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLESKINE / CADERNO OFF-SET) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGÃO 90166/2025 ITEM 5 SEI 13419214 E…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 39.435.028/0005-10) para: aquisicao de material de consumo (moleskine / caderno off-set) para atender a unidade do inpe/sjc, conforme cogab-003/2026-rc sei 13489823, pregão 90166/2025 item 5 sei 13419214 e ac 12/2026 sei 13494106.. Valor global contratado: R$ 25.500,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 39.435.028/0005-10
- Processooficial
- 01340.008170/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PLÁSTICO, QUANTIDADE FOLHAS 100FL, COMPRIMENTO 14,5 CM, LARGURA 12,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZADO | 1.500 | R$ 17,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.500,00
Faturas
- 40 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008170/2025-19
valor global após o termo: R$ 25.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858756
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.