Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (TESOURAS DE PODA DE JARDIM), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 72/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho para atender despesa com aquisição de ferramentas (tesouras de poda de jardim), conforme solicitação de compra 72/2026/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do p…. Valor global contratado: R$ 274,70. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,70
- Valor globaloficial
- R$ 274,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, FORMATO BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO CABO 78 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 10 | R$ 27,47 | R$ 274,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,70
Faturas
- 1837 · emitida 04/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 274,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858810
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.