Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA FOTOS MODELO SANDUÍCHE DE VIDRO ANTI-REFLEXO PARA AS FESTIFIVIDADES REFERENTE AOS 15 ANOS DO CAMPUS GUARAPUAVA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (CNPJ 35.495.820/0001-86) para: aquisição de quadros para fotos modelo sanduíche de vidro anti-reflexo para as festifividades referente aos 15 anos do campus guarapuava.. Valor global contratado: R$ 4.509,90. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDACNPJ 35.495.820/0001-86
- Processooficial
- 23064.009419/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.509,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.509,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQuadro - tipo: sem moldura, comprimento: 120, largura: 100, espessura: 2 | 30 | R$ 150,33 | R$ 4.509,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.508,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.509,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.508,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.509,90
Faturas
- 5046 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.509,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.009419/2026-25
valor global após o termo: R$ 4.509,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858926
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 20:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.