Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONTÍNUO E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VOLTADO PARA A PRESERVAÇÃO D…
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA (MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA) contratou ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CNPJ 01.011.976/0001-22) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para serviço técnico especializado, contínuo e sem dedicação exclusiva de mão de obra, voltado para a preservação da disponibilidade 365x24x7 da sala cofre…. Valor global contratado: R$ 798.839,32. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMACNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA 440001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/ACNPJ 01.011.976/0001-22
- Processooficial
- 02000.002230/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 798.839,32
- Valor globaloficial
- R$ 798.839,32
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIASUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS (40 BATERIAS) (SOB DEMANDA) | 2 | R$ 55.006,76 | R$ 110.013,52 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAFUSÃO DE FIBRA ÓTICA (MULTIMODO) (SOB DEMANDA) | 30 | R$ 334,88 | R$ 10.046,40 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAABASTECIMENTO DE GERADOR (SOB DEMANDA) | 1.000 | R$ 9,38 | R$ 9.380,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAINSTALAÇÃO DE CHAVE DE TRASNFERÊNCIA STS 16A 220V (SOB DEMANDA) | 4 | R$ 5.161,10 | R$ 20.644,40 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUAS DE ENERGIA NOS RACKS DA SALA-COFRE (SOB DEMANDA) | 4 | R$ 950,00 | R$ 3.800,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E CIRCUITOS ELÉTRICOS (SOB DEMANDA) | 4 | R$ 395,00 | R$ 1.580,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO ARAMADO (SOB DEMANDA) | 25 | R$ 175,00 | R$ 4.375,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAABERTURA E FECHAMENTO DE BLINDAGENS (SOB DEMANDA) | 4 | R$ 1.250,00 | R$ 5.000,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIASERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS FM- 200 (SOB DEMANDA) | 2 | R$ 21.500,00 | R$ 43.000,00 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MENSAL) | 12 | R$ 49.250,00 | R$ 591.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700.339,32
- A liquidarcalculado
- R$ 513.189,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.150,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 26/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 492.500,00 · a liquidar R$ 305.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.150,00
- 2026NE000275 · 26/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.380,00 · a liquidar R$ 52.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000276 · 26/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.375,00 · a liquidar R$ 9.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000277 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.037,92 · a liquidar R$ 136.037,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000278 · 26/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.046,40 · a liquidar R$ 10.046,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3755 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.250,00
- 3602 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.250,00
- 3504 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.250,00
- 3443 · emitida 25/06/2026 · PagoR$ 39.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.