Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE INSPECAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DO ROBO INDUSTRIAL DO LABORATORIO DE METROLOGIA E MECANICA II DO IFRN - CAMPUS PARNAMIR…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.550.505/0008-05) para: despesa referente a contratacao de servico de inspecao, manutencao preventiva e configuracao do robo industrial do laboratorio de metrologia e mecanica ii do ifrn - campus parnamirim. processo 23424.001838.2025-00. Valor global contratado: R$ 6.284,92. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.550.505/0008-05
- Processooficial
- 23424.001838.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.284,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.284,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO INDUSTRIALManutenção Industrial - Manutenção Industrial | 26.353 | R$ 23.848,97 | R$ 6.284,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.284,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.284,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.284,92 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.284,90
Faturas
- 26160 · emitida 18/03/2026 · Siafi ErroR$ 4.162,62
- 26161 · emitida 18/03/2026 · Siafi ErroR$ 2.122,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001838.2025-00
valor global após o termo: R$ 6.284,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859175
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.