Contrato federal · Empenho 2025NE000374 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), PARA A SEDE DO SRTE.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS (CNPJ 60.415.063/0001-30) para: empenho destinado atender despesas com material permanente (impressoras), para a sede do srte.. Valor global contratado: R$ 2.200,56. Vigência de 29/12/2025 a 06/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOSCNPJ 60.415.063/0001-30
- Processooficial
- 13622.203212/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,56
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 06/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA - RESOLUÇÃO: 203, TIPO CONEXÃO: SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 4 | R$ 550,14 | R$ 2.200,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,56 · a liquidar R$ 2.200,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2299049 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000374 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/05/2026
Empenho 2025NE000374 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13622.203212/2025-38
valor global após o termo: R$ 2.200,56 · vigência até 06/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859239
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.