Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENACAO DE ENFERMAGEM - PREGAO SRP N. 900…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: aquisicao de material de limpeza e prod. higienização (escova para limpeza de instrumentos). solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenacao de enfermagem - pregao srp n. 90017/2025 - processo sei n. 23072.226977/2…. Valor global contratado: R$ 1.132,20. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 23072.248756/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.132,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.132,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO, COMPRIMENTO 17,50 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM… | 30 | R$ 37,74 | R$ 1.132,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.132,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.132,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.132,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.132,20
Faturas
- 14.229 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.132,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.132,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.