Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS 34 LITROS PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE - IFRS. CFE. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO P.E. 90013/2024 - UASG 158281 (IFPB…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou F & K BRASIL LTDA (CNPJ 51.607.431/0001-51) para: empenho referente a aquisição de 4 microondas 34 litros para o campus porto alegre zona norte - ifrs. cfe. adesão a ata de registro de preços do p.e. 90013/2024 - uasg 158281 (ifpb) - carona nº 05/2026. documentos no pro…. Valor global contratado: R$ 3.292,96. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- F & K BRASIL LTDACNPJ 51.607.431/0001-51
- Processooficial
- 23419.000930/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.292,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.292,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR | 4 | R$ 823,24 | R$ 3.292,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.292,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.292,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.292,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.292,96
Faturas
- 1015-1 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.292,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000930/2026-02
valor global após o termo: R$ 3.292,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859282
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.