Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GOMES E ROCHA LTDA (CNPJ 42.337.021/0001-47) para: a contratação de serviços contínuos de condução de veículos oficiais a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.446.336,00. Vigência de 17/04/2026 a 17/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- GOMES E ROCHA LTDACNPJ 42.337.021/0001-47
- Processooficial
- 23298.003567/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.446.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.446.336,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 17/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPOSTO MOTORISTA 44 HORAS SEMANAIS COM ADICIONAL NOTURNO E DIÁRIAS PARA O CAMPU S VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | 144 | R$ 10.044,00 | R$ 1.446.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.574,35
- Liquidadocalculado
- −R$ 30.070,27
- Pagocalculado
- R$ 30.717,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 16/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 50.220,00 · a liquidar R$ 49.574,35 · liquidado −R$ 30.070,27 · pago R$ 30.717,38
Faturas
- 1920 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.063,63
- 1921 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,65
- 1873 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,57
- 1872 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.063,63
- 1798 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,50
- 1797 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.064,68
- 1751 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.014,60
- 1699 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.957,20
- 1752 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.977,60
- 1716 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 32.312,32
- 1698 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.124,00
- 1652 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.717,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859304
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.