Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000035 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16 - PC 75.915) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.089.816/0001-20) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000230 - 2025pr000035 - material de expediente - si 16 - pc 75.915) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 1.958,75. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 32.089.816/0001-20
- Processooficial
- 2025PR000035
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.958,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.958,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 50 | R$ 10,95 | R$ 547,50 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 25 | R$ 56,45 | R$ 1.411,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.957,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.958,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.957,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.958,75
Faturas
- 8790 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.958,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000035
valor global após o termo: R$ 1.958,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859356
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.