Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 50947646, DOD 49-RCA, 21181.000948/2024-30
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SOLCAMPO IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMEN (CNPJ 05.649.147/0001-20) para: atender despesas com pedido 50947646, dod 49-rca, 21181.000948/2024-30. Valor global contratado: R$ 26.395,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- SOLCAMPO IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENCNPJ 05.649.147/0001-20
- Processooficial
- 21181.000948/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA PURIFICAÇÃOCOLUNA PURIFICAÇÃO, TIPO IMUNOAFINIDADE, REVESTIMENTO ANTICORPOS MONOCLONAIS SUSPENSOS EM GEL, ADICIONAL ANTI AFLATOXINA M1 E M2 | 50 | R$ 151,90 | R$ 7.595,00 |
| COLUNA PURIFICAÇÃOCOLUNA PURIFICAÇÃO, TIPO IMUNOAFINIDADE, REVESTIMENTO ANTICORPOS MONOCLONAIS SUSPENSOS EM GEL, ADICIONAL ANTI AFLATOXINA (B1, B2, G1, G2) E OCRATOXINA A | 100 | R$ 188,00 | R$ 18.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.395,00
Faturas
- 15866 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000948/2024-30
valor global após o termo: R$ 26.395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.