Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2026 - ISEE - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 5/2026 - isee - pregão eletrônico n° 90014/2025 - aquisição de eletroeletrônicos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio…. Valor global contratado: R$ 666,85. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23088.008973/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 666,85
- Valor globaloficial
- R$ 666,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA | 1 | R$ 666,85 | R$ 666,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 666,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 666,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 666,85
Faturas
- 11084 · emitida 29/06/2026 · PagoR$ 666,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008973/2025-36
valor global após o termo: R$ 666,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.