Contrato federal · Empenho 2026NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90001/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054149503 . PROCESSO Nº 33433.040173/2026-77.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PURAH MEDICAL & CO LTDA (CNPJ 28.345.933/0001-30) para: aquisição de agulha hipodermica para o hfse - pregão gerenciador - pr 90001/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054149503 . processo nº 33433.040173/2026-77.. Valor global contratado: R$ 2.736,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURAH MEDICAL & CO LTDACNPJ 28.345.933/0001-30
- Processooficial
- 33433.040173/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARA… | 12.000 | R$ 0,23 | R$ 2.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.736,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.736,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 159,94
- Pagocalculado
- R$ 160,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000324 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.736,00 · a liquidar −R$ 2.736,00 · liquidado −R$ 159,94 · pago R$ 160,06
Faturas
- 23230 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000324 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040173/2026-77
valor global após o termo: R$ 2.736,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859509
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.