Contrato federal · Empenho 2026NE000374 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.721.795/0001-80) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, referente ao documento de formalização de demanda, (gêneros p/atender à demanda dos rus, do campus de teresina em 2026), processo 23111…. Valor global contratado: R$ 165.200,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- POTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.721.795/0001-80
- Processooficial
- 23111.015395/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 5.600 | R$ 29,50 | R$ 165.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.147,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.863,81
- Pagocalculado
- R$ 114.189,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000374 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.200,00 · a liquidar R$ 49.147,00 · liquidado R$ 1.863,81 · pago R$ 114.189,19
Faturas
- 299 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 10.620,00
- 297 · emitida 26/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.145,00
- 298 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
- 295 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
- 294 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.505,00
- 285 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.505,00
- 290 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
- 284 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.505,00
- 283 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.620,00
- 282 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.859,00
- 280 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
- 270 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.505,00
- 266 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.074,00
- 264 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.505,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000374 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.015395/2026-25
valor global após o termo: R$ 165.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.