Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
PGCO:25-DPS_0001 - DAP - ARP Nº 30/2025 ADESAO DO PREGAO 90004/2025/110798 - AQUISICAO DE MATERIAIS E UNIFORMES DESPORTIVOS - PROFESP - REQ. 15/2025 - SEI Nº 8493118 - AS ESPECIFIC…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: pgco:25-dps_0001 - dap - arp nº 30/2025 adesao do pregao 90004/2025/110798 - aquisicao de materiais e uniformes desportivos - profesp - req. 15/2025 - sei nº 8493118 - as especificacoes dos materiais e uniformes deverao…. Valor global contratado: R$ 262,80. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 60094.000830/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,80
- Valor globaloficial
- R$ 262,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RETA COM LARGURA DE 10 M | 6 | R$ 43,80 | R$ 262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,80
- A liquidarcalculado
- R$ 262,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,80 · a liquidar R$ 262,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000176 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 262,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000830/2025-23
valor global após o termo: R$ 262,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.