Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTOS A DEMANDAS DO CAMPUS MUZAMBINHO. REMS Nº3/2024/CGEX/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou BRINDES TIC TAC LTDA (CNPJ 33.583.462/0001-38) para: aquisicao de material de consumo para atendimentos a demandas do campus muzambinho. rems nº3/2024/cgex/dde-muz/muz/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 2.905,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- BRINDES TIC TAC LTDACNPJ 33.583.462/0001-38
- Processooficial
- 23346.002339.2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA | 415 | R$ 7,00 | R$ 2.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.905,00 · a liquidar R$ 2.905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2841 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002339.2024-1
valor global após o termo: R$ 2.905,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859688
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.