Contrato federal · Empenho 2026NE000452 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 39-ALMX/DIVADM/EM, DE 11 FEV 26. PROCESSO SPED: 64279.007954/2026-11. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 00004/2026. 2026NC004652-DGO, DE 10 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou 59.128.481 FELIPE PEREIRA BACELAR (CNPJ 59.128.481/0001-68) para: req nº 39-almx/divadm/em, de 11 fev 26. processo sped: 64279.007954/2026-11. uasg: 160298. dispensa eletronica: 00004/2026. 2026nc004652-dgo, de 10 mar 26. aquisicao de material de consumo com a finalidade de atender as…. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.128.481 FELIPE PEREIRA BACELARCNPJ 59.128.481/0001-68
- Processooficial
- 64279.007954/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 420 x 297, gramatura: 90, cor: branco, característica adicional: ph alcalino | 10 | R$ 81,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000452 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000452 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.007954/2026-11
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859835
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.