Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADO PARA O IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. CARONA Nº 15/2026, PE Nº 90012/2025 - 158126. PROCESSO Nº 23365.000307/2026-14.
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 53.482.135/0001-05) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de ares condicionado para o ifrs campus feliz, conf. carona nº 15/2026, pe nº 90012/2025 - 158126. processo nº 23365.000307/2026-14.. Valor global contratado: R$ 10.197,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ 158676
- Local da unidadeoficial
- FELIZ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308102
- Fornecedoroficial
- ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDACNPJ 53.482.135/0001-05
- Processooficial
- 23365.000307/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 3 | R$ 3.399,00 | R$ 10.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.197,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.197,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.197,00
Faturas
- 1195 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000307/2026-14
valor global após o termo: R$ 10.197,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.