Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000213/2026-59. PROGRAMA NACIO…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: emissao de empenho com aquisicao de generos alimenticios para atender demanda do ifba campus seabra, conforme autorizacao constante no processo 23720.000213/2026-59. programa nacional de alimentacao escolar – pnae. nota…. Valor global contratado: R$ 6.682,70. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23720.000213/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.682,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.682,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - coloração: branca, tipo: cristal | 300 | R$ 3,77 | R$ 1.131,00 |
| FARINHA DE MILHOFarinha De Milho - característica adicional: não transgênico, grão: amarelo, tipo: fubá | 80 | R$ 3,79 | R$ 303,20 |
| LEITE EM PÓLeite Em Pó - origem: de vaca, solubilidade: não instantâneo, teor gordura: integral | 150 | R$ 34,99 | R$ 5.248,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.448,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.448,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.048,30
- Pagocalculado
- R$ 1.049,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 14/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 2.448,70 · a liquidar −R$ 2.448,70 · liquidado −R$ 1.048,30 · pago R$ 1.049,70
Faturas
- 000372 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.049,70
- 000353 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,60
- 000302 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 830,20
- 000274 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.403,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000213/2026-59
valor global após o termo: R$ 6.682,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859866
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.