Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INVESTIMENTO PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: empenho para custear despesas com material de investimento para o campus santa maria da boa vista-pe.. Valor global contratado: R$ 705,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- investimento
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,00
- Valor globaloficial
- R$ 705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA 150 KG, QUANTIDADE RODÍZIOS 4 UN, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ALIMENTOS | 1 | R$ 705,00 | R$ 705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 705,00 · a liquidar R$ 705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: investimento
valor global após o termo: R$ 705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859882
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.