Contrato federal · Empenho 2026NE000406 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 041 - AGÊNCIA 0856 - CC 068528660-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 34692134. PEDIDO N. 566/2026 - PROPLAD/DAM - COOR…

Name: Contrato 2026NE000406 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.804.684/0001-06) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 041 - agência 0856 - cc 068528660-3) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (51) 34692134. pedido n. 566/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 66,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.804.684/0001-06
Processooficial: 23116.005371/2026-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 66,00
Valor globaloficial: R$ 66,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/04/2026
Vigênciaoficial: 06/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUSTRADOR MÓVEISLUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS	20	R$ 3,30	R$ 66,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 66,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 66,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000406 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66,00

Faturas

37594 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000406 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005371/2026-23
valor global após o termo: R$ 66,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPOA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 859924
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 14:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.