Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES, FORNECIMENTO POR MEIO DO PREGÃO SRP 90001/2025 UASG 158138, ITENS 37 DA DEMANDA DA CMRP - UGR 151914, ARP 07/2026…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA (CNPJ 35.494.616/0001-40) para: aquisicao de materiais de consumo para ressuprimento dos estoques, fornecimento por meio do pregão srp 90001/2025 uasg 158138, itens 37 da demanda da cmrp - ugr 151914, arp 07/2026.. Valor global contratado: R$ 2.808,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MADEIREIRA ALVES & CIA LTDACNPJ 35.494.616/0001-40
- Processooficial
- 23326.000363.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 4.000 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO LISO, COR BRANCA, APLICAÇÃO FORRO TETO | 100 | R$ 28,08 | R$ 2.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.808,00
Faturas
- 13723 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.000363.2026-15
valor global após o termo: R$ 2.808,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859926
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.