Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3477080
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: despesas com aquisição de itens para merenda escolar do campus conforme solicitação de empenho 3477080. Valor global contratado: R$ 172,80. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS 158404
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23286.004000/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,80
- Valor globaloficial
- R$ 172,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 90 | R$ 1,92 | R$ 172,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,80
- A liquidarcalculado
- R$ 172,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 02/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 172,80 · a liquidar R$ 172,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23286.004000/2023-20
valor global após o termo: R$ 172,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.