Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PONTO DE ACESSO INTERNO PADRÃO WI-FI 6 - TIPO 1 - AP R650 COM BASE NO PROCESSO Nº23746.010325/2025-49. DOCUMENTO DE ORDEM Nº 15
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (CNPJ 04.287.754/0001-25) para: atender despesa com compra de ponto de acesso interno padrão wi-fi 6 - tipo 1 - ap r650 com base no processo nº23746.010325/2025-49. documento de ordem nº 15. Valor global contratado: R$ 250.800,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.CNPJ 04.287.754/0001-25
- Processooficial
- 23746.010325/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 250.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 33 | R$ 7.600,00 | R$ 250.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 11/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 250.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250.800,00
Faturas
- 248 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.000,00
- 11753 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151.800,00
- 247 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010325/2025-49
valor global após o termo: R$ 250.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.