Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE), INCLUINDO A ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS E DAS SUAS UNI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 03.119.282/0001-39) para: aquisição de material de consumo (itens para adequação de acessibilidade), incluindo a entrega, para atender as necessidades da superintendência regional sul do inss e das suas unidades vinculadas, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 39.702,00. Vigência de 14/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDACNPJ 03.119.282/0001-39
- Processooficial
- 35014.147965/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.702,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.702,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DOCOL PRESSMATIC 110, APLICAÇÃO LAVATÓRIO | 509 | R$ 78,00 | R$ 39.702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.702,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.702,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE631003 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.702,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.702,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860158
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.