Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
SRP 92220/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 56.103.283/0001-51) para: srp 92220/2025 - aquisicao de generos alimenticios para cursos. Valor global contratado: R$ 512,19. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 56.103.283/0001-51
- Processooficial
- 23438.000340.2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92220/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 512,19
- Valor globaloficial
- R$ 512,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 10 | R$ 12,75 | R$ 127,50 |
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DO PARÁ, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL SEM CASCA | 1 | R$ 207,99 | R$ 207,99 |
| CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLECASTANHA PARA ALIMENTACAO, ORIGEM CAJÚ, TIPO TORRADA SEM SAL | 1 | R$ 139,95 | R$ 139,95 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 3 | R$ 12,25 | R$ 36,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 512,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 512,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 512,19
Faturas
- 101 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000340.2026-43
valor global após o termo: R$ 512,19 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.