Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 46.742.117/0001-41) para: aquisição de medicamentos para atender as demandas do dsei yanomami. ata de registro de preços nº 97/2025.. Valor global contratado: R$ 34.852,50. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 46.742.117/0001-41
- Processooficial
- 25064.000887/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.852,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.852,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4.000 | R$ 0,51 | R$ 2.040,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 6.250 | R$ 5,25 | R$ 32.812,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 34.851,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.852,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 34.851,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.852,50
Faturas
- 137 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.852,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000887/2023-17
valor global após o termo: R$ 34.852,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860330
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.