Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 REFRIGERADOR ALIMENTOS - PREGÃO 90011 UASG 153173 FNDE PROCESSO: 23203.003639/2025-22.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 05.730.111/0001-77) para: empenho para aquisição de 2 refrigerador alimentos - pregão 90011 uasg 153173 fnde processo: 23203.003639/2025-22.. Valor global contratado: R$ 11.900,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 05.730.111/0001-77
- Processooficial
- 23203.003639/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA 1° A + 7° °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, CAPACIDADE 1.044 L | 2 | R$ 5.950,00 | R$ 11.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 11.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79265 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.003639/2025-22
valor global após o termo: R$ 11.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.