Contrato federal · Empenho 2026NE000244 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº 12/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO CGIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. PREGA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: empenho referente a aquisicao de diesel s10, seguindo as instrucoes do reem nº 12/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido do cgis do ifsuldeminas/campus muzambinho. pregao: 90623/2025.. Valor global contratado: R$ 36.200,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 23346.001726.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90623/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 5.000 | R$ 7,24 | R$ 36.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000244 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.200,00
Faturas
- 111302 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 36.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000244 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001726.2025-11
valor global após o termo: R$ 36.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860415
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.