Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DO CAMPUS BELO JARDIM DO IFPE. DISPENSA 24/2026 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.000774/2026-14.
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 13.163.797 ALVANI DE MOURA FEITOZA (CNPJ 13.163.797/0001-90) para: contratação de serviços de manutenção de fogão industrial do campus belo jardim do ifpe. dispensa 24/2026 da uasg 158478. processo nº 23297.000774/2026-14.. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- 13.163.797 ALVANI DE MOURA FEITOZACNPJ 13.163.797/0001-90
- Processooficial
- 23297.000774/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIALManutenção de equipamentos de cozinha industrial - Manutenção de equipamentos de cozinha industrial | 4 | R$ 1.625,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.868,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 1.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.632,00
Faturas
- 6 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.000774/2026-14
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.