Contrato federal · Empenho 2025NE000798 · Comprasnet Contratos
2025NC000689-23JUN25-2025PE90034–PROC: 2025/000117-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP–S. C 70.764
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 02.456.074/0001-62) para: 2025nc000689-23jun25-2025pe90034–proc: 2025/000117-fpv–material de limpeza si 22–solicitante: sealmox/dvap–s. c 70.764. Valor global contratado: R$ 100,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 02.456.074/0001-62
- Processooficial
- 2025/000117-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,50
- Valor globaloficial
- R$ 100,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 15%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARAC… | 50 | R$ 2,01 | R$ 100,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,50
- A liquidarcalculado
- R$ 100,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000798 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,50 · a liquidar R$ 100,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7369 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000798 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000117-FPV
valor global após o termo: R$ 100,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860461
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.