Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO - 24 MÓDULOS TRANSCEIVERS DO TIPO MINI-GBIC (SFP/SFP+) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE E EXPANSÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA - IFCE CAMPUS ACARAÚ - PROCESSO 232…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 12.340.758/0001-58) para: aquisição - 24 módulos transceivers do tipo mini-gbic (sfp/sfp+) para atender as necessidades de conectividade e expansão da rede de fibra ótica - ifce campus acaraú - processo 23264.000886/2026-33 disp.00039/2026-158322…. Valor global contratado: R$ 4.952,88. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 12.340.758/0001-58
- Processooficial
- 23264.000886/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.952,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.952,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTransceiver - tipo: conversor de mídia, aplicação: redes de dados, características adicionais: transceiver sfp, conexao 10 gba, distância: até 10 | 24 | R$ 206,37 | R$ 4.952,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.951,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.952,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.951,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.952,88
Faturas
- 38.071 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.952,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.000886/2026-33
valor global após o termo: R$ 4.952,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860467
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.