Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BANDEJAS) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS REFEITÓRIOS DO CAMPUS JAGUARI E DO CR SANTIAGO. PROCESSO Nº 23874.000564/2026…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DICALAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS E ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 28.550.363/0001-10) para: emissão de empenho para aquisição de material laboratorial (bandejas) para atendimento de demandas dos refeitórios do campus jaguari e do cr santiago. processo nº 23874.000564/2026-14.. Valor global contratado: R$ 130,62. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- DICALAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS E ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 28.550.363/0001-10
- Processooficial
- 23874.000563/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,62
- Valor globaloficial
- R$ 130,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10 CM | 6 | R$ 21,77 | R$ 130,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 129,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 129,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,62
Faturas
- 8951 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000563/2026-61
valor global após o termo: R$ 130,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860549
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.